Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อระบบเต็นท์รถ

บันทึกบัญชี “ฝั่งซื้อ”

มีขั้นตอนกการทำงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน

1.การบันทึกซื้อรถเข้า
2.การบันทึกบัญชีต้นทุนรถจากใบเสร็จและใบกำกับภาษี(ในกรณีที่มีใบกำกับแล้ว)
3.การลงทะเบียนการจ่ายเงินซื้อรถเข้าจ่ายโด
4.การลงบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะตั้งเบิก
5.การลงบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะตั้งเบิก
6.ลงทะเบียนการจ่ายเงินบิล


1. การบันทึกซื้อรถเข้า


การบันทึกซื้อรถเข้า

1.ไปที่โมดูล DMS


2.กดแถบเมนู “สั่งซื้อประมูล”
   2.1. กดสร้าง


3.ใส่ทะเบียนรถในช่อง “Find a car”
4.ใส่วันที่ประมูลรถในช่อง“วันที่เสนอราคา”
5.กดบันทึก
6.กด Create Bill
7.กด ส่งไปยัง PDI
“เสร็จสิ้นขั้นตอนการบันทึกซื้อรถเข้า

2.การบันทึกบัญชีต้นทุนรถจากใบเสร็จและใบกำกับภาษี(ในกรณีที่มีใบกำกับแล้ว)


การบันทึกบัญชีต้นทุนรถจากใบเสร็จและใบกำกับภาษี(ในกรณีที่มีใบกำกับแล้ว)

1.ไปที่โมดูล DMS


2.ไปที่ “สั่งซื้อประมูล
3.ค้นหาทะเบียนรถในช่อง “ป้ายทะเบียนรถ” กดไปที่ข้อมูลที่ค้นหา


4.กดที่ Invoices
5.หลังจากนั้นกดที่ Create Bill เหมือนกด Create Bill แล้ว Invoices จะขึ้นเป็น 1


6.เมื่อกดเข้าที่ Invoices จะเจอหน้า Bill ให้กดที่ “แก้ไข”


7.เมื่อกด“แก้ไข”สิ่งที่ต้องคือ
   7.1.ผู้ขาย คือ ซื้อรถมาจากที่ไหน
   7.2.วันที่ออกบิล คือ วันที่ของใบกำกับ
   7.3.ราคา คือ เป็นราคารถที่ซื้อมา
   7.4.ภาษี เป็น จะมีให้เลือกว่าเป็น ภาษี Vat 7% ,หรือเป็นยอดรวม Vat ให้เลือก Vat7% รวม และในกรณีที่ไม่มี Vat ก็ไม่ต้องใส่
   7.5.เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กด “บันทึก”


8.เมื่อกด “บันทึก” แล้ว จะมีแถบเมนูใหม่ขึ้นมาคือ “ใบกำกับภาษี” ให้กด “แก้ไข” อีกครั้ง

9.เมื่อกดเข้ามาที่“ใบกำกับภาษี”
   9.1.ให้ใส่ “เลขที่ใบกำกับภาษี”
   9.2.ใส่ “วันที่ใบกำกับภาษี”
   9.3.กด “บันทึก”
   9.4.“ลงบัญชี”
เสร็จสิ้น “การบันทึกบัญชีต้นทุนรถจากใบเสร็จและใบกำกับภาษี(ในกรณีที่มีใบกำกับแล้ว)”


3.การลงทะเบียนการจ่ายเงินซื้อรถเข้าจ่ายโดยสินเชื่อ Floor Plan (ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากการบันทึกบัญชีต้นทุนรถ)


การลงทะเบียนการจ่ายเงินซื้อรถเข้าจ่ายโดยสินเชื่อ Floor Plan (ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากการบันทึกบัญชีต้นทุนรถ)

1.ไปที่โมดูล DMS


2.ไปที่ “สั่งซื้อประมูล
3.ค้นหาทะเบียนรถในช่อง “ป้ายทะเบียนรถ” กดไปที่ข้อมูลที่ค้นหา


4.ให้กด Invoices


5.เลือก Bill ที่สร้างไว้ขึ้นมา

 

6.กด “ลงเบียนการจ่ายเงิน”
   6.1. สมุดรายวัน ให้ใส่ สินเชื่อ ฟลอร์แพลน ของธนาคารนั้นๆ
   6.2. ใส่วันที่ ที่เราจ่ายเงินซึ่งต้องตรงกับใบกำกับภาษี
   6.3. กด “ตรวจสอบ” เป็นอันเสร็จสิ้น


4.การลงบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะตั้งเบิกในกรณีไม่มี Vat


การลงบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะตั้งเบิกในกรณีไม่มี Vat

1.ไปที่โมดูล “บัญชี”


2.ไปที่ “ผู้ขาย”
3.กดที่ “บิล”
4.กด “สร้าง”


5.กรอกรายละเอียดผู้ขายตรงช่อง “ผู้ขาย”
   5.1.กรอกวันที่ออกบิล
   5.2.เพิ่มรายการกรอกทะเบียนรถตรงช่อง“สินค้า”
   5.3.กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายตรงช่องจ่าย(ลงตามชื่อค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำมัน,ค่าจ้าง,ค่าจ้างทำสี,ค่าซ่อมรถยนต์)
   5.4.กรอกยอดค่าใช้จ่าย(ดูได้จากบิลใบเสร็จที่เราจะทำค่าใช้จ่าย)
   5.5.กรอกข้อมูลค่าใช้จ่าย เลขที่บัญชีธนาคารที่จะโอนให้ผู้ขายตรงช่อง “เพิ่มหมายเหตุ”
5.6.“กดบันทึก”และ“กดลงบัญชี”

5.การลงบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะตั้งเบิกในกรณีมี Vat


การลงบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะตั้งเบิกในกรณีมี Vat

1.ไปที่โมดูล “บัญชี”


2.ไปที่ “ผู้ขาย”
3.กดที่ “บิล”
4.กด “สร้าง”


5.กรอกรายละเอียดผู้ขายตรงช่อง “ผู้ขาย”
   5.1.กรอกวันที่ออกบิล
   5.2.เพิ่มรายการกรอกทะเบียนรถตรงช่อง “สินค้า”
   5.3.กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายตรงช่องจ่าย(ลงตามชื่อค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำมัน,ค่าจ้าง,ค่าจ้างทำสี,ค่าซ่อมรถยนต์)
    5.4.กรอกยอดค่าใช้จ่าย(ดูได้จากบิลใบเสร็จที่เราจะทำค่าใช้จ่าย)
   5.5.ถ้าบิลนั้นมี Vat 7% หรือหัก ณที่จ่ายให้เลือกVat 7%แยก หรือหัก ณ ที่จ่าย ตรงช่องภาษี
   5.6.กรอกข้อมูลค่าใช้จ่าย เลขที่บัญชีธนาคารที่จะโอนให้ผู้ขายตรงช่อง “เพิ่มหมายเหตุ”
   5.7.“กดบันทึก”และ“กดลงบัญชี”


6.เมื่อกด “บันทึก” แล้ว จะมีแถบเมนูใหม่ขึ้นมาคือ “ใบกำกับภาษี” ให้กด “แก้ไข” อีกครั้ง


7.เมื่อกดเข้ามาที่“ใบกำกับภาษี”
7.1.ให้ใส่ “เลขที่ใบกำกับภาษี”
7.2.ใส่ “วันที่ใบกำกับภาษี”
7.3.กด “บันทึก”
7.4.“ลงบัญชี”
เสร็จสิ้น “การลงบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะตั้งเบิกในกรณีมี Vat”


6.หลังจากที่ตั้งเบิกแล้ว อนุมัติแล้วและได้ทำการโอนเงินให้ผู้ขายแล้ว และผู้ทำการโอนได้ส่งสลิปมาทางบัญชีแล้วเราก็ต้องมาลงทะเบียนการจ่ายเงิน


หลังจากที่ตั้งเบิกแล้ว อนุมัติแล้วและได้ทำการโอนเงินให้ผู้ขายแล้ว และผู้ทำการโอนได้ส่งสลิปมาทางบัญชีแล้วเราก็ต้องมาลงทะเบียนการจ่ายเงิน

1.ไปที่โมดูล “บัญชี”


2.ไปที่ “ผู้ขาย”
3.กดที่ “บิล”


4.ค้นหาชื่อผู้ขาย ตรงหัวข้อผู้ขายและคลิกเข้าไปที่ผู้ขายที่ค้นหามา(หรือค้นหา จากหมายเลข BR ของใบอนุมัติจ่าย ตรงช่องหมายเลข)


5.กด “ลงเบียนการจ่านเงิน
5.1. สมุดรายวัน ให้ใส่ ธนาคารที่เราทำการจ่ายเงิน
5.2. ใส่วันที่ ที่เราจ่ายเงินซึ่งต้องตรงกับใบกำกับภาษี
5.3. กด “ตรวจสอบ” เป็นอันเสร็จสิ้น

Leave a Comment